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天津市交通运输委员会2015年部门决算编制说明及公开表
 
来源:财务处     时间:2016年08月26日      字号:[ ]     视力保护色:

天津市交通运输委员会2015年部门决算编制说明

 

第一部分   天津市交通运输委员会部门概况

 

一、部门主要职责

负责组织拟订全市综合交通运输发展战略;组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划和专项规划;负责编制公路、水路、港口年度建设计划和养护计划,并组织实施;统筹协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接;负责海港、空港、铁路、公路、道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、轨道交通、机动车维修等行业管理和市场监管;协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责交通基础设施运行维护的监督管理;负责交通运输行业行政执法工作;组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作;承担小客车总量调控管理工作;承担国防交通战备工作,负责天津市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。同时,市交通运输委党委协助市委管理市公交集团和10个驻津单位党的工作。

二、机构人员情况

根据上述职责,天津市交通运输委员会内设28个职能处室,下辖33个预算单位。年末实有人员11619人,其中:在职人员5633人,离休人员37人,退休人员5949人。


 

第二部分 天津市交通运输委员会2015年度部门决算情况说明


 

一、关于天津市交通运输委员会2015年度部门决算收入情况说明

天津市交通运输委员会2015年度部门决算收入总计858303.4万元,其中:财政拨款收入660981.2万元,占77.0%;事业收入43075.3万元,占5.0%;事业单位经营收入41035.4万元,占4.8%;其他收入6990.5万元,占0.8%。

二、关于天津市交通运输委员会2015年度部门决算支出情况说明

天津市交通运输委员会2015年度部门决算支出总计858303.4万元,其中:基本支出82377.9万元,占9.6%;项目支出591699.4万元,占68.9%;上缴上级支出3.1万元;事业单位经营支出37649.0万元,占4.4%。

三、关于天津市交通运输委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市交通运输委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计530711.0万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”456.5万元,其中:

“其他一般公共服务支出”456.5万元,主要用于:我市无人看守铁路道口监护经费等支出。

2、“教育支出”3918.8万元,其中:

“职业教育”3448.3万元,包括:“中专教育”2249.5万元,主要用于:天津市市政工程学校各项支出;“中技校教育”1198.8万元,主要用于:天津市交通工程技工学校各项支出。

“进修及培训”470.5万元,全部为“干部教育”,主要用于:天津市交通运输干部中等专业学校各项支出。

3、“科学技术支出”145.3万元,其中:

“其他科学技术支出”145.3万元,主要用于:安全防护网络平台建设支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”666.1万元,其中:

“医疗保障”666.1万元,包括“行政单位医疗”181.6万元、“事业单位医疗”249.5万元、“公务员医疗补助”90.3万元、“其他医疗保障支出”144.7万元,主要用于:单位医疗保险和医疗补助支出。

5、“城乡社区支出”122346.2万元,其中:

“城乡社区管理事务”1871.4万元,包括“工程建设标准规范编制与监管”212.8万元,主要用于:天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出;“其他城乡社区管理事务支出”1658.6万元,主要用于:市政设施管理机构各项支出

“城乡社区公共设施”120474.8万元,全部为“其他城乡社区公共设施支出”,主要用于:我市市政道桥大中修及日常养护等项目支出,以及市政设施管理机构各项支出。

6、“交通运输支出”403106.2万元,其中:

“公路水路运输”301964.1万元,包括:“行政运行”4177.4万元、“一般行政管理事务”617.8万元、“机关服务”33.4万元、“公路运输管理”5974.3万元、“其他公路水路运输支出”3287.5万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出;“公路改建”28087.8万元、“公路路政管理”243374.3万元,主要用于:我市公路改建及大中修支出。

“铁路运输”425.5万元,全部为“铁路安全”,主要用于:我市无人看守铁路道口监护经费等支出。

“石油价格改革对交通运输的补贴”41665.7万元,包括:“对城市公交的补贴”4472.7万元,“对农村道路客运的补贴”2866.9万元,“对出租车的补贴”33679万元,“石油价格改革补贴其他支出”647.1万元,主要用于:对我市公交车、出租车、农村道路客运车辆等补贴支出。

“车辆购置税支出”57676.8万元,包括:“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”55006.3万元、“车辆购置税用于农村公路建设支出”2670.5万元,主要用于:我市公路改建及大中修支出。

“其他交通运输支出”1374.2万元,包括:“公共交通运营补助”608.1万元,主要用于:我市老年人残疾人免费乘坐公交车IC卡制卡费;“其他交通运输支出”766.0万元,主要用于:交通运输管理机构各项支出。

7、“其他支出”71.9万元,其中:

“其他支出”71.9万元,主要用于:天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出

四、关于天津市交通运输委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市交通运输委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计71492.6万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”33791.0万元,其中:

“基本工资”10751.8万元、“津贴补贴”3866.0万元、“奖金”443.6万元、“社会保障缴费”3646.5万元、“伙食补助费”3646.5万元、“绩效工资”13035.5万元、“其他工资福利支出”1934.9万元,主要用于未休假补助等人员支出。

2、“商品和服务支出”7574.8万元,其中:

“办公费”304.9万元、“印刷费”7.1万元、“咨询费”6.5万元、“手续费”4.1万元、“水费”69.7万元、“电费”278.7万元、“邮电费”178.3万元、“取暖费”194万元、“物业管理费”490.9万元、“差旅费”50.2万元、“维修(护)费”4089.1万元、“租赁费”270.7万元、“会议费”1.1万元、“培训费”22.9万元、“公务接待费”4.6万元、“专用材料费”113.6万元、“被装购置费”0.8万元、“专用燃料费”3.0万元、“劳务费”9.0万元、“委托业务费”8.5万元、“工会经费”444.4万元、福利费548.9万元、“公务用车运行维护费”235.4万元、“其他交通费用”190.9万元、“税金及附加费用”3.7万元、“其他商品和服务支出”43.7万元,主要用于国内组织的会员费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”30042.8万元,其中:

“离休费”303.9万元、“退休费”21305.7万元、“退职(役)费”5.1万元、“抚恤金”119.5万元、“生活补助”16.6万元、“医疗费”252.6万元、“奖励金”1.1万元、“住房公积金”6091.6万元、“提租补贴”3.4万元、“购房补贴”232.1万元、 “其他对个人和家庭的补助支出”1711.1万元,主要用于职工探亲旅费等支出。

4、“其他资本性支出”84.0万元,其中:

“办公设备购置”68.1万元,主要用于:购置办公设备支出。“专用设备购置”15.9万元,主要用于:购置专用设备支出。

五、关于天津市交通运输委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市交通运输委员会2015年度机关运行经费决算数   1,113.17万元。

六、关于天津市交通运输委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市交通运输委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,当年收入89240.0万元,支出总计89240.0万元,具体情况如下:

1、“交通运输支出”89240.0万元,其中:

“港口建设费及对应专项债务收入安排的支出”89240.0万元,全部为“航道建设和维护”,主要用于:港口建设支出。

七、关于天津市交通运输委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额6003.8万元,其中:政府采购货物预算执行3013.5万元、政府采购工程预算执行   755.1万元、政府采购服务预算执行2235.2万元。

八、关于天津市交通运输委员会2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目36个,涉及预算金额338250万元;纳入绩效评价的项目36个,涉及预算金额               338250万元。

九、关于天津市交通运输委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,天津市交通运输委员会各单位共有车辆1132辆,其中,一般公务用车391辆、一般执法执勤用车191辆、特种专业技术用车138辆、其他用车412辆,其他用车主要包括公路、道路及桥梁养护车辆。单位价值200万元以上大型设备37台(套)。